| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 006 100 Kč | 3 200 100 Kč | 1 959 658 Kč | 61,2% | |
| 501 | Platy | 1 020 000 Kč | 1 135 000 Kč | 651 377 Kč | 57,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 328 600 Kč | 1 348 600 Kč | 888 763 Kč | 65,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 615 000 Kč | 674 000 Kč | 394 934 Kč | 58,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 42 500 Kč | 42 500 Kč | 24 584 Kč | 57,8% |