| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 454 900 Kč | 11 239 200 Kč | 5 834 526 Kč | 51,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 006 100 Kč | 3 200 100 Kč | 1 959 658 Kč | 61,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 261 800 Kč | 6 559 700 Kč | 2 513 753 Kč | 38,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 185 000 Kč | 188 000 Kč | 188 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 977 000 Kč | 1 276 400 Kč | 1 173 115 Kč | 91,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 25 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |