| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 424 500 Kč | 521 750 Kč | 234 535 Kč | 45,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 500 Kč | 19 400 Kč | 2 277 Kč | 11,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 14 600 Kč | 13 310 Kč | 91,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 27 000 Kč | 26 000 Kč | 12 148 Kč | 46,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 90 000 Kč | 145 850 Kč | 79 151 Kč | 54,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 296 000 Kč | 315 900 Kč | 127 649 Kč | 40,4% |