| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 261 800 Kč | 6 559 700 Kč | 2 513 753 Kč | 38,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 424 500 Kč | 521 750 Kč | 234 535 Kč | 45,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 429 800 Kč | 419 800 Kč | 227 471 Kč | 54,2% |
| 516 | Nákup služeb | 2 574 500 Kč | 2 585 150 Kč | 1 412 439 Kč | 54,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 747 000 Kč | 2 947 000 Kč | 570 283 Kč | 19,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 86 000 Kč | 86 000 Kč | 69 025 Kč | 80,3% |