| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 747 000 Kč | 2 947 000 Kč | 570 283 Kč | 19,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 700 000 Kč | 2 880 000 Kč | 528 608 Kč | 18,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 983 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 276 Kč | 33,1% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 4 012 Kč | 33,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 19 404 Kč | 97,0% |