| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 920 000 Kč | 920 000 Kč | 247 198 Kč | 26,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 20 000 Kč | 12 700 Kč | 63,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 100 000 Kč | 34 485 Kč | 34,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 200 013 Kč | 25,0% |