| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 885 300 Kč | 898 800 Kč | 82 804 Kč | 9,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 500 Kč | 8 489 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 38 000 Kč | 34 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 3 715 Kč | 43,7% |
| 5153 | Plyn | 21 800 Kč | 21 800 Kč | 6 640 Kč | 30,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 69 000 Kč | 69 000 Kč | 41 934 Kč | 60,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 203 000 Kč | 212 000 Kč | 10 560 Kč | 5,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 545 000 Kč | 545 000 Kč | 11 466 Kč | 2,1% |