| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 085 000 Kč | 1 269 000 Kč | 656 126 Kč | 51,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 550 000 Kč | 665 000 Kč | 356 347 Kč | 53,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 40 500 Kč | 90,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 135 000 Kč | 179 000 Kč | 88 342 Kč | 49,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 000 Kč | 70 000 Kč | 31 921 Kč | 45,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 033 Kč | 13,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 22 636 Kč | 75,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 420 Kč | 8,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 111 926 Kč | 48,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |