| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 020 000 Kč | 1 137 217 Kč | 966 354 Kč | 85,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 020 000 Kč | 1 136 221 Kč | 965 358 Kč | 85,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 996 Kč | 996 Kč | 100,0% |