| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 077 600 Kč | 3 477 920 Kč | 2 794 877 Kč | 80,4% | |
| 501 | Platy | 1 020 000 Kč | 1 137 217 Kč | 966 354 Kč | 85,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 372 100 Kč | 1 609 448 Kč | 1 230 574 Kč | 76,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 633 000 Kč | 673 755 Kč | 564 255 Kč | 83,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 52 500 Kč | 57 500 Kč | 33 694 Kč | 58,6% |