| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 633 000 Kč | 673 755 Kč | 564 255 Kč | 83,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 415 000 Kč | 444 656 Kč | 386 187 Kč | 86,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 210 000 Kč | 220 762 Kč | 173 264 Kč | 78,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 467 Kč | 55,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 337 Kč | 337 Kč | 100,0% |