| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 711 000 Kč | 670 613 Kč | 400 277 Kč | 59,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 296 Kč | 8,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 810 Kč | 36,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 20 203 Kč | 77,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 330 000 Kč | 288 400 Kč | 197 695 Kč | 68,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 335 000 Kč | 336 213 Kč | 179 274 Kč | 53,3% |