| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 751 500 Kč | 7 992 121 Kč | 3 586 340 Kč | 44,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 29 000 Kč | 28 297 Kč | 97,6% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 711 000 Kč | 670 613 Kč | 400 277 Kč | 59,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 429 000 Kč | 437 500 Kč | 297 254 Kč | 67,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 649 500 Kč | 2 806 760 Kč | 2 037 948 Kč | 72,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 942 000 Kč | 4 027 148 Kč | 810 439 Kč | 20,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 21 100 Kč | 12 124 Kč | 57,5% |