| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 942 000 Kč | 4 027 148 Kč | 810 439 Kč | 20,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 895 000 Kč | 3 915 500 Kč | 747 457 Kč | 19,1% |
| 5173 | Cestovné | 25 000 Kč | 55 894 Kč | 15 063 Kč | 26,9% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 13 012 Kč | 5 445 Kč | 41,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 42 742 Kč | 42 474 Kč | 99,4% |