| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 294 500 Kč | 3 542 788 Kč | 3 290 461 Kč | 92,9% | |
| 501 | Platy | 1 020 000 Kč | 1 128 060 Kč | 1 078 148 Kč | 95,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 531 000 Kč | 1 632 427 Kč | 1 526 892 Kč | 93,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 641 000 Kč | 682 801 Kč | 651 846 Kč | 95,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 102 500 Kč | 99 500 Kč | 33 575 Kč | 33,7% |