| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 020 000 Kč | 1 128 060 Kč | 1 078 148 Kč | 95,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 020 000 Kč | 1 127 248 Kč | 1 077 336 Kč | 95,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 812 Kč | 812 Kč | 100,0% |