| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 143 000 Kč | 1 303 050 Kč | 560 452 Kč | 43,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 432 Kč | 29,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 28 000 Kč | 35 000 Kč | 31 222 Kč | 89,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 750 000 Kč | 768 000 Kč | 148 143 Kč | 19,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 347 000 Kč | 482 050 Kč | 376 656 Kč | 78,1% |