| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 361 000 Kč | 7 112 319 Kč | 4 260 576 Kč | 59,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 30 000 Kč | 29 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 143 000 Kč | 1 303 050 Kč | 560 452 Kč | 43,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 608 500 Kč | 672 906 Kč | 515 658 Kč | 76,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 889 000 Kč | 3 970 427 Kč | 2 548 446 Kč | 64,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 669 500 Kč | 1 115 436 Kč | 623 128 Kč | 55,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 12 892 Kč | 61,4% |