| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 669 500 Kč | 1 115 436 Kč | 623 128 Kč | 55,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 616 000 Kč | 1 059 361 Kč | 589 426 Kč | 55,6% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 32 575 Kč | 17 299 Kč | 53,1% |
| 5175 | Pohoštění | 12 500 Kč | 12 500 Kč | 5 983 Kč | 47,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 420 Kč | 94,7% |