| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 820 000 Kč | 960 000 Kč | 679 649 Kč | 70,8% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 220 000 Kč | 360 000 Kč | 347 760 Kč | 96,6% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 565 000 Kč | 565 000 Kč | 299 237 Kč | 53,0% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 452 Kč | 96,3% |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 200 Kč | 91,0% |