| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 220 000 Kč | 360 000 Kč | 347 760 Kč | 96,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 160 000 Kč | 314 000 Kč | 313 517 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 34 243 Kč | 85,6% |