| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 080 000 Kč | 1 081 339 Kč | 950 003 Kč | 87,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 080 000 Kč | 1 080 000 Kč | 948 664 Kč | 87,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 339 Kč | 1 339 Kč | 100,0% |