| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 696 500 Kč | 3 754 592 Kč | 3 056 250 Kč | 81,4% | |
| 501 | Platy | 1 080 000 Kč | 1 081 339 Kč | 950 003 Kč | 87,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 736 000 Kč | 1 800 301 Kč | 1 457 970 Kč | 81,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 768 000 Kč | 768 452 Kč | 616 651 Kč | 80,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 112 500 Kč | 104 500 Kč | 31 626 Kč | 30,3% |