| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 696 500 Kč | 3 772 266 Kč | 1 616 691 Kč | 42,9% | |
| 501 | Platy | 1 080 000 Kč | 1 080 000 Kč | 513 445 Kč | 47,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 736 000 Kč | 1 811 766 Kč | 762 994 Kč | 42,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 768 000 Kč | 768 000 Kč | 333 512 Kč | 43,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 112 500 Kč | 112 500 Kč | 6 740 Kč | 6,0% |