| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 696 500 Kč | 3 772 266 Kč | 1 916 858 Kč | 50,8% | |
| 501 | Platy | 1 080 000 Kč | 1 080 000 Kč | 597 430 Kč | 55,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 736 000 Kč | 1 811 766 Kč | 923 056 Kč | 50,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 768 000 Kč | 768 000 Kč | 389 632 Kč | 50,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 112 500 Kč | 112 500 Kč | 6 740 Kč | 6,0% |