| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 768 000 Kč | 768 452 Kč | 616 651 Kč | 80,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 505 000 Kč | 505 000 Kč | 414 843 Kč | 82,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 255 000 Kč | 255 000 Kč | 196 947 Kč | 77,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 409 Kč | 55,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 452 Kč | 452 Kč | 100,0% |