| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 768 000 Kč | 768 000 Kč | 333 512 Kč | 43,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 505 000 Kč | 505 000 Kč | 224 499 Kč | 44,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 255 000 Kč | 255 000 Kč | 106 780 Kč | 41,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 233 Kč | 27,9% |