| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 269 000 Kč | 1 132 726 Kč | 304 534 Kč | 26,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 968 Kč | 39,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 31 087 Kč | 86,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 845 000 Kč | 727 400 Kč | 104 850 Kč | 14,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 370 000 Kč | 351 326 Kč | 162 629 Kč | 46,3% |