| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 269 000 Kč | 1 246 642 Kč | 189 318 Kč | 15,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 603 Kč | 30,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 19 507 Kč | 54,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 845 000 Kč | 807 400 Kč | 52 964 Kč | 6,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 370 000 Kč | 385 242 Kč | 112 245 Kč | 29,1% |