| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 249 500 Kč | 7 399 734 Kč | 1 835 724 Kč | 24,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 28 435 Kč | 47,4% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 269 000 Kč | 1 246 642 Kč | 161 815 Kč | 13,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 653 000 Kč | 655 100 Kč | 254 881 Kč | 38,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 422 000 Kč | 3 473 500 Kč | 1 117 062 Kč | 32,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 854 500 Kč | 1 823 492 Kč | 154 752 Kč | 8,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 21 000 Kč | 141 000 Kč | 118 779 Kč | 84,2% |