Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 7 249 500 Kč | 7 399 734 Kč | 2 282 549 Kč | 30,8% | |
512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 28 435 Kč | 47,4% |
513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 269 000 Kč | 1 246 642 Kč | 189 318 Kč | 15,2% |
515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 653 000 Kč | 655 100 Kč | 298 934 Kč | 45,6% |
516 | Výdaje na nákup služeb | 3 422 000 Kč | 3 473 500 Kč | 1 381 223 Kč | 39,8% |
517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 854 500 Kč | 1 823 492 Kč | 263 400 Kč | 14,4% |
519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 21 000 Kč | 141 000 Kč | 121 239 Kč | 86,0% |