| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 249 500 Kč | 7 430 719 Kč | 3 979 346 Kč | 53,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 28 435 Kč | 47,4% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 269 000 Kč | 1 132 726 Kč | 304 534 Kč | 26,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 653 000 Kč | 679 900 Kč | 491 803 Kč | 72,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 422 000 Kč | 3 558 400 Kč | 2 385 531 Kč | 67,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 854 500 Kč | 1 855 693 Kč | 632 075 Kč | 34,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 21 000 Kč | 144 000 Kč | 136 968 Kč | 95,1% |