| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 800 000 Kč | 33 550 501 Kč | 9 313 854 Kč | 27,8% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 16 800 000 Kč | 33 100 501 Kč | 8 894 409 Kč | 26,9% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 450 000 Kč | 419 445 Kč | 93,2% |