| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 800 000 Kč | 33 571 501 Kč | 3 904 371 Kč | 11,6% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 16 800 000 Kč | 33 121 501 Kč | 3 552 371 Kč | 10,7% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 450 000 Kč | 352 000 Kč | 78,2% |