| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 800 000 Kč | 33 100 501 Kč | 8 894 409 Kč | 26,9% | |
| 6121 | Stavby | 14 800 000 Kč | 31 775 501 Kč | 8 844 799 Kč | 27,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 Kč | 325 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 49 610 Kč | 5,0% |