| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 800 000 Kč | 33 121 501 Kč | 3 552 371 Kč | 10,7% | |
| 6121 | Stavby | 14 800 000 Kč | 31 796 501 Kč | 3 542 691 Kč | 11,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 Kč | 325 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 9 680 Kč | 1,0% |