| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 590 000 Kč | 5 070 000 Kč | 2 200 404 Kč | 43,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 000 Kč | 24,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 4 200 000 Kč | 4 680 000 Kč | 2 188 404 Kč | 46,8% |