| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 216 000 Kč | 216 000 Kč | 79 885 Kč | 37,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 110 000 Kč | 102 000 Kč | 30 886 Kč | 30,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 Kč | 16 800 Kč | 5 249 Kč | 31,2% |
| 5164 | Nájemné | 7 000 Kč | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 36 000 Kč | 44 000 Kč | 13 920 Kč | 31,6% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 512 Kč | 35,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 14 118 Kč | 67,2% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 5 000 Kč | 55,6% |