| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 077 000 Kč | 26 325 501 Kč | 1 203 904 Kč | 4,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 26 250 Kč | 47,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 9 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 600 Kč | 543 Kč | 90,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 10 000 000 Kč | 26 248 501 Kč | 1 177 111 Kč | 4,5% |