| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 691 500 Kč | 696 500 Kč | 473 064 Kč | 67,9% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 30 000 Kč | 28 435 Kč | 94,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 21 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 500 Kč | 14 200 Kč | 11 786 Kč | 83,0% |
| 5153 | Plyn | 22 000 Kč | 23 500 Kč | 18 280 Kč | 77,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 105 000 Kč | 94 454 Kč | 90,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 26 500 Kč | 20 967 Kč | 79,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 515 000 Kč | 475 500 Kč | 299 143 Kč | 62,9% |