| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 691 500 Kč | 696 500 Kč | 155 242 Kč | 22,3% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 30 000 Kč | 28 435 Kč | 94,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 28 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 500 Kč | 12 500 Kč | 2 880 Kč | 23,0% |
| 5153 | Plyn | 22 000 Kč | 23 500 Kč | 11 030 Kč | 46,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 56 240 Kč | 56,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 22 500 Kč | 14 764 Kč | 65,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 515 000 Kč | 479 500 Kč | 41 893 Kč | 8,7% |