| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 606 000 Kč | 2 601 000 Kč | 853 297 Kč | 32,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 600 000 Kč | 553 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 556 Kč | 55,6% |
| 5164 | Nájemné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 761 Kč | 46,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 2 041 000 Kč | 849 980 Kč | 41,6% |