| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 606 000 Kč | 2 487 000 Kč | 1 527 514 Kč | 61,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 600 000 Kč | 439 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 556 Kč | 55,6% |
| 5164 | Nájemné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 339 Kč | 72,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 2 041 000 Kč | 1 522 619 Kč | 74,6% |