| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 455 597 Kč | 36,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 276 760 Kč | 46,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 18 187 Kč | 36,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 68 637 Kč | 37,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 24 910 Kč | 31,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 528 Kč | 25,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 990 Kč | 18,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 17 684 Kč | 44,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 1 000 Kč | 804 Kč | 80,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 230 000 Kč | 229 000 Kč | 37 097 Kč | 16,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |