| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 250 000 Kč | 1 250 700 Kč | 878 692 Kč | 70,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 510 781 Kč | 85,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 18 187 Kč | 36,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 126 675 Kč | 68,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 45 972 Kč | 57,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 968 Kč | 59,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 990 Kč | 18,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 31 284 Kč | 78,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 1 700 Kč | 1 668 Kč | 98,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 230 000 Kč | 229 000 Kč | 127 511 Kč | 55,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 656 Kč | 33,1% |