| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 349 500 Kč | 1 351 500 Kč | 138 801 Kč | 10,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 912 Kč | 22,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 061 Kč | 20,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 280 Kč | 17,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 017 Kč | 50,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 266 Kč | 66,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 3 585 Kč | 2,4% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 90 000 Kč | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 9 680 Kč | 1,0% |