| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 349 500 Kč | 1 351 500 Kč | 234 305 Kč | 17,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 912 Kč | 22,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 826 Kč | 48,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 589 Kč | 39,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 800 Kč | 29,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 017 Kč | 50,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 566 Kč | 67,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 51 985 Kč | 34,7% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 90 000 Kč | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 49 610 Kč | 5,0% |