| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 556 346 Kč | 53 600 358 Kč | 44 666 369 Kč | 83,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 12 076 000 Kč | 14 041 262 Kč | 22 109 004 Kč | 157,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 40 480 346 Kč | 39 559 096 Kč | 22 557 365 Kč | 57,0% |