| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 076 000 Kč | 14 041 262 Kč | 22 109 004 Kč | 157,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 141 500 Kč | 3 915 436 Kč | 3 502 228 Kč | 89,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 810 500 Kč | 8 075 995 Kč | 4 757 777 Kč | 58,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 220 000 Kč | 224 000 Kč | 224 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 865 000 Kč | 1 595 831 Kč | 13 473 051 Kč | 844,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 9 000 Kč | 200 000 Kč | 151 948 Kč | 76,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |