| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 076 000 Kč | 12 268 756 Kč | 3 148 681 Kč | 25,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 141 500 Kč | 3 940 500 Kč | 1 120 542 Kč | 28,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 810 500 Kč | 6 846 900 Kč | 1 092 261 Kč | 16,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 220 000 Kč | 223 000 Kč | 223 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 865 000 Kč | 1 028 356 Kč | 673 512 Kč | 65,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 9 000 Kč | 200 000 Kč | 39 367 Kč | 19,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |