| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 076 000 Kč | 12 213 970 Kč | 2 523 707 Kč | 20,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 141 500 Kč | 3 940 500 Kč | 842 380 Kč | 21,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 810 500 Kč | 6 846 900 Kč | 878 080 Kč | 12,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 220 000 Kč | 223 000 Kč | 223 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 865 000 Kč | 973 570 Kč | 555 660 Kč | 57,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 9 000 Kč | 200 000 Kč | 24 587 Kč | 12,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |