| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 107 346 Kč | 21 107 346 Kč | 3 743 718 Kč | 17,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 11 400 Kč | 20,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 13 500 Kč | 25,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 856 Kč | 85,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 20 980 346 Kč | 20 980 346 Kč | 3 717 962 Kč | 17,7% |