| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 107 346 Kč | 21 107 346 Kč | 19 255 998 Kč | 91,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 42 900 Kč | 78,0% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 20 000 Kč | 5 749 Kč | 28,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 105 000 Kč | 76 268 Kč | 72,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 102 000 Kč | 13 066 Kč | 12,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 49 440 Kč | 91,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč | 51 000 Kč | 33 616 Kč | 65,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 110 000 Kč | 10 354 Kč | 9,4% |
| 6121 | Stavby | 20 980 346 Kč | 20 610 346 Kč | 19 024 604 Kč | 92,3% |