| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 507 000 Kč | 2 537 000 Kč | 392 028 Kč | 15,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 27 818 Kč | 92,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 420 Kč | 42,0% |
| 5164 | Nájemné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 578 Kč | 26,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 362 213 Kč | 14,5% |