| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 568 000 Kč | 599 976 Kč | 599 943 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 230 000 Kč | 205 280 Kč | 205 280 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 192 605 Kč | 192 605 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 65 000 Kč | 72 581 Kč | 72 581 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 Kč | 30 040 Kč | 30 040 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000 Kč | 42 600 Kč | 42 584 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 24 700 Kč | 24 683 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 30 395 Kč | 30 395 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 1 775 Kč | 1 775 Kč | 100,0% |