| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 986 084 Kč | 12 553 999 Kč | 12 276 599 Kč | 97,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 721 000 Kč | 1 830 Kč | 1 830 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 728 000 Kč | 1 322 255 Kč | 1 319 870 Kč | 99,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 908 712 Kč | 6 223 017 Kč | 5 949 121 Kč | 95,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 62 000 Kč | 922 658 Kč | 922 656 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 566 372 Kč | 4 084 239 Kč | 4 083 123 Kč | 100,0% |