| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 044 500 Kč | 740 898 Kč | 630 918 Kč | 85,2% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 1 874 Kč | 1 874 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 11 000 Kč | 2 000 Kč | 549 Kč | 27,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 232 000 Kč | 336 618 Kč | 320 833 Kč | 95,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 8 500 Kč | 16 334 Kč | 16 334 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 793 000 Kč | 384 072 Kč | 291 328 Kč | 75,9% |