| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 733 220 Kč | 4 076 002 Kč | 3 720 017 Kč | 91,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 044 500 Kč | 740 898 Kč | 630 918 Kč | 85,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 142 000 Kč | 142 000 Kč | 126 228 Kč | 88,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 351 520 Kč | 429 324 Kč | 420 987 Kč | 98,1% |
| 516 | Nákup služeb | 1 941 000 Kč | 1 907 040 Kč | 1 764 247 Kč | 92,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 226 000 Kč | 828 040 Kč | 751 668 Kč | 90,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 28 200 Kč | 28 700 Kč | 25 970 Kč | 90,5% |