| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 226 000 Kč | 828 040 Kč | 751 668 Kč | 90,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 206 000 Kč | 762 020 Kč | 690 720 Kč | 90,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 42 944 Kč | 42 927 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8 000 Kč | 8 192 Kč | 3 192 Kč | 39,0% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 14 884 Kč | 14 828 Kč | 99,6% |