| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 260 820 Kč | 12 830 319 Kč | 12 583 526 Kč | 98,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 736 000 Kč | 3 056 104 Kč | 2 960 939 Kč | 96,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 148 220 Kč | 3 576 142 Kč | 3 452 789 Kč | 96,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 52 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 291 600 Kč | 6 125 072 Kč | 6 101 798 Kč | 99,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 28 000 Kč | 84,8% |