| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 736 000 Kč | 3 056 104 Kč | 2 960 939 Kč | 96,9% | |
| 501 | Platy | 1 030 000 Kč | 1 277 395 Kč | 1 235 780 Kč | 96,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 095 000 Kč | 1 075 338 Kč | 1 035 789 Kč | 96,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 595 000 Kč | 690 924 Kč | 676 923 Kč | 98,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 16 000 Kč | 12 447 Kč | 12 447 Kč | 100,0% |