| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 980 000 Kč | 951 551 Kč | 951 347 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 330 000 Kč | 246 697 Kč | 246 652 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 145 200 Kč | 145 138 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 110 000 Kč | 97 220 Kč | 97 190 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 Kč | 35 145 Kč | 35 137 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 1 711 Kč | 1 705 Kč | 99,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 011 Kč | 1 011 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 36 001 Kč | 36 001 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 61 661 Kč | 61 661 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 293 100 Kč | 293 047 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 33 805 Kč | 33 805 Kč | 100,0% |