| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 000 Kč | 373 740 Kč | 353 667 Kč | 94,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 3 585 Kč | 3 585 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 7 310 Kč | 7 309 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 26 130 Kč | 26 077 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 21 510 Kč | 21 510 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 23 855 Kč | 23 855 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000 Kč | 120 100 Kč | 120 081 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 151 250 Kč | 151 250 Kč | 100,0% |