| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 095 600 Kč | 937 349 Kč | 936 836 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 250 000 Kč | 221 100 Kč | 221 047 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 198 600 Kč | 161 110 Kč | 161 110 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 122 000 Kč | 94 700 Kč | 94 674 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 Kč | 34 356 Kč | 34 356 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000 Kč | 1 690 Kč | 1 689 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 32 678 Kč | 32 678 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 47 706 Kč | 47 706 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 59 616 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 310 000 Kč | 243 800 Kč | 243 751 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 40 209 Kč | 40 209 Kč | 100,0% |