| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 963 600 Kč | 2 992 900 Kč | 2 272 662 Kč | 75,9% | |
| 501 | Platy | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 581 011 Kč | 68,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 425 600 Kč | 1 452 900 Kč | 1 172 696 Kč | 80,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 667 000 Kč | 667 000 Kč | 498 327 Kč | 74,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 21 000 Kč | 23 000 Kč | 20 628 Kč | 89,7% |